Comune di Uri
Portale Servizi eGovernment

AREA AMMINISTRATIVA

num.part. 189 del 27/10/2025

Liquidazione dei corrispettivi di competenza statale riscossi per il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche nel periodo 1-15 settembre 2025. Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi di competenza statale.

AREA AMMINISTRATIVA

num.part. 188 del 27/10/2025

Liquidazione dei corrispettivi di competenza statale riscossi per il rilascio delle Carte d'Identità Elettroniche nel periodo 16-31 agosto 2025. Integrazione impegno di spesa e contestuale liquidazione dei corrispettivi di competenza statale.

AREA AMMINISTRATIVA

num.part. 187 del 24/10/2025

Fornitura di libri di testo per la scuola primaria - a.s. - 2025/2026. Assunzione impegno di spesa a favore della società "Promozione Didattica Editoriale S.r.l. di Carlo Mura".

AREA FINANZIARIA

num.part. 124 del 24/10/2025

Approvazione avviso di selezione ex art. 110, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 per il conferimento di n. 1 incarico di Funzionario Amministrativo, a tempo pieno e determinato, cui attribuire la responsabilità dell'Area Amministrativa (Area dei Funzionari e dellElevata qualificazione- ex cat. D).

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 403 del 23/10/2025

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Mariani S.r.l.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 402 del 23/10/2025

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Monouso di Torturu Francesco

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 256 del 23/10/2025

Affidamento diretto ex art. 50, c. 1 lettera b, Dlgv 36/2023, progetto di animazione alla lettura anno educativo 2025/2026

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 255 del 23/10/2025

Servizio di prelievi ambulatoriali per i pazienti in terapia anticoagulante T.A.O., per i pazienti esenti dal ticket. Impegno di spesa a favore dell'associazione "AVIS" sezione di Uri per l'anno 2025.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 401 del 22/10/2025

Predisposizione di infrastruttura per allaccio utenza ENEL della scuola primaria. Impegno di spesa - Impresa COSTEC S.r.l. - Sassari.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 254 del 22/10/2025

Promemoria Auschwitz Sardegna 2025. Liquidazione a favore della Consulta Urese dei Giovani Attivi (C.U.G.A.).

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 253 del 22/10/2025

Art. 8 del Regolamento per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni e per la concessione di contributi e patrocini. Escursione Acquafantasy anno 2024. Liquidazione a favore della Consulta Urese dei Giovani Attivi (C.U.G.A.).

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 252 del 22/10/2025

Programma Regionale "Mi prendo cura" annualità 2025. Approvazione avviso e modulistica.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 251 del 22/10/2025

Piani personalizzati L.162/98. Annualità 2024 Gestione 2025. Integrazione liquidazione II trimestre a favore di n. 20 persone beneficiarie.

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 250 del 21/10/2025

Piani personalizzati L.162/98. Annualità 2024 Gestione 2025. Integrazione liquidazione III trimestre a favore di n. 90 persone beneficiarie.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 400 del 20/10/2025

Servizio di pulizia degli stabili comunali. Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Sviluppo Servizi Italia Soc. Coop. Onlus

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 399 del 20/10/2025

"Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità di interesse locale - Abbattimento barriere architettoniche nelle aree pedonali nel territorio comunale" - Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1 - Impresa IN.CO. S.r.l. Quartu Sant'Elena (CA). CUP J25F22000950006

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 398 del 20/10/2025

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. GAXA S.p.A.

AREA FINANZIARIA

num.part. 123 del 20/10/2025

Conto di credito presso Poste Italiane S.p.a. n. 30103059-003. Liquidazione fattura n. 1025231087

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 397 del 17/10/2025

Cantiere comunale LavoRas - Annualità 2024. Liquidazione competenze relative al mese di settembre 2025. La San Giovanni Società Cooperativa Sociale.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 396 del 17/10/2025

Liquidazione in favore di A.N.A.C. dei contributi gara dalla Stazione Appaltante. Identificativo Raggruppamento 110519.

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 395 del 17/10/2025

Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: Chessa Alessandro

AREA TECNICA-MANUTENTIVA

num.part. 394 del 16/10/2025

"Lavori di realizzazione di uno spazio esterno accessibile destinato alle attività didattiche presso la Scuola primaria "Matteo Fara" sita in via Capitano Satta n. 16. Importo complessivo progetto euro 110.000,00. Nomina RUP, decisione di contrarre e affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria - Progetto PFTE/esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - Ing. Mario Dore - Sassari. CUP: J27G24000140002

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 249 del 15/10/2025

Accertamento contributo ministeriale per attività socioeducative per minori anno 2025 e liquidazione dell'attività di animazione estiva 2025 alla Uisp Comitato Territoriale di Sassari

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 248 del 15/10/2025

Art. 8 del Regolamento per l'istituzione dell'Albo Comunale delle Associazioni e per la concessione di contributi e patrocini. Festeggiamenti in onore di N. S. della Pazienza 2025. Impegno di spesa e liquidazione a favore del Comitato .

AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

num.part. 247 del 15/10/2025

Inserimenti in strutture socio-assistenziali. Liquidazione Ottobre 2025 a favore di numero 1 utente per il contributo di integrazione della retta. COD 05/2025.