Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| AREA FINANZIARIA | 15/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 160 del 15/12/2025 Fornitura materiale per organi istituzionali. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 a favore dell'Associazione culturale Folkloristica Coro di Uri APS. |
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| AREA FINANZIARIA | 15/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 159 del 15/12/2025 Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi IMU 2020.Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023. CIG. B997BD56E7. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 510 del 12/12/2025 Liquidazione spese preventiva impegnata. Ditta COSTEC S.r.l. - Sassari - Manutenzione straordinaria quadri elettrici della scuola primaria. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 509 del 12/12/2025 liquidazione spese preventiva impegnata. Ditta COSTEC S.r.l. - Sassari - Manutenzione straordinaria sottoquadri elettrici della scuola primaria. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 508 del 12/12/2025 Manutenzione e miglioramento viabilità - Adeguamento della viabilità esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via Marconi e della via Alghero" CUP J26G25000050006. Liquidazione onorari per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo/esecutivo redatto dall'Ing. Luca Galzerano. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 507 del 12/12/2025 Sistemazione della strada extraurbana di collegamento della via Marconi alla via Quattro Novembre denominata "Su Padru" - Completamento - Importo complessivo progetto euro 89.067,08. Liquidazione saldo onorari per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica e definitivo/esecutivo - Geom. Roberto Sanna - Romana. CUP J27H20002390002. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 506 del 12/12/2025 Determina a contrattare per l'affidamento diretto di servizio. Art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Pulizia straordinaria locali scuola media - Affidamento e assunzione impegno di spesa a favore della ditta Sviluppo Servizi Italia Soc. coop. ONLUS a.r.l. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 12/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 505 del 12/12/2025 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: AGSM AIM Energia S.p.A. Scuole e impianti sportivi |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 12/12/2025 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 312 del 12/12/2025 Programma Regionale "Mi prendo cura" annualità 2025. Contributo straordinario a favore delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e sclerosi multipla Impegno di spesa e liquidazione in favore di n. 1 beneficiari. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 12/12/2025 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 311 del 12/12/2025 Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art.13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. A). Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti Impegno e liquidazione nati 2025. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 12/12/2025 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 310 del 12/12/2025 Programma Regionale "Mi prendo cura" annualità 2025. Accertamento in entrata. Impegno di spesa e liquidazione in favore di n. 34 beneficiari. |
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| AREA FINANZIARIA | 12/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 158 del 12/12/2025 Fornitura materiale per organi istituzionali. Affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. 36/2023 a favore della Ditta My Benefit Srl. |
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| AREA FINANZIARIA | 12/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 157 del 12/12/2025 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO GENNAIO-NOVEMBRE 2025 |
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| AREA FINANZIARIA | 12/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 156 del 12/12/2025 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 |
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| AREA FINANZIARIA | 12/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 155 del 12/12/2025 Assunzione a tempo pieno e determinato di un Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione, ex art. 110, comma 1 del D.lgs n.267/2000 e approvazione dello schema di contratto. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 504 del 11/12/2025 Realizzazione di un'area da destinare a deposito comunale scoperto - Località Su Padru". - Liquidazione all'Impresa LUMEN S.r.l. - Sassari. CUP J75I25000240004 |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 503 del 11/12/2025 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta Testoni S.r.l. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 502 del 11/12/2025 Legge regionale 19 dicembre 2023, n.17, art.1, comma 2 Contributi a favore dei Comuni sede di Compagnia barracellare per il potenziamento delle compagnie barracellari per l'acquisto di mezzi ed attrezzature. Acquisto attrezzature funzionali per il servizio antincendio. Liquidazione alla Ditta Erredi S.r.l.- Sassari. CUP J29F24000460002 |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 501 del 11/12/2025 Realizzazione di un centro cottura comunale da adibire alla ristorazione scolastica della scuola infanzie e primaria mediante l'adeguamento strutturale dei locali posti nella scuola primaria" - Importo complessivo progetto € 96.524,77 - Liquidazione saldo onorari direzione lavori, coordinamento sicurezza e C.R.E. - Ing. M. Andrea Pintus - Sassari - CUP J28H23000730004 |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 500 del 11/12/2025 Spostamento contatore elettrico all'esterno dell'edificio funzionale alla realizzazione di un centro cottura comunale da adibire alla ristorazione scolastica della scuola infanzia e primaria mediante l'adeguamento strutturale dei locali posti nella scuola primaria - Liquidazione saldo lavori all'Impresa COSTEC S.r.l. - Sassari. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 499 del 11/12/2025 Realizzazione di un centro cottura comunale da adibire alla ristorazione scolastica della scuola infanzia e primaria mediante l'adeguamento strutturale dei locali posti nella scuola primaria - Disimpegno somme e contestuale impegno. |
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| AREA TECNICA-MANUTENTIVA | 11/12/2025 |
AREA TECNICA-MANUTENTIVA num.part. 498 del 11/12/2025 Liquidazione spesa preventivamente impegnata. Ditta: AGSM AIM Energia S.p.A. Stabili comunali. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 11/12/2025 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 309 del 11/12/2025 Regolamento comunale per l'erogazione di contributi di sostegno economico. Concessione al nucleo familiare richiesta n. 021-2025. Impegno e liquidazione contributo straordinario. |
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| AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI | 11/12/2025 |
AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI num.part. 308 del 11/12/2025 Regolamento comunale per l'erogazione di contributi di sostegno economico. Concessione al nucleo familiare richiesta n. 020-2025. Impegno e liquidazione contributo straordinario. |
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| AREA FINANZIARIA | 11/12/2025 |
AREA FINANZIARIA num.part. 154 del 11/12/2025 Affidamento alla società Grafiche E. Gaspari Srl del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione degli avvisi TARI 2020. Integrazione e liquidazione fatture n. 17090/S e 17091/S |
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